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为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。 一、购物申请 1、坚持计划用款，各部门采购物品， 应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。 2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表 1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。 3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表 2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。 二、事件申请 各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表 3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。 三、急事特批 对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表 4、附表 5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。 x公司司～-12-27 附表1 x公司计划购物申报单 申请部门 申请日期 年 月 日 购买物品 购买数量 购买规格 购买用途 [4] 下一页 | 
