2022年项目采购管理的方法(三篇)
<p>人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧</p><h3 class='h3_title'>项目采购管理的方法篇一</h3><p>乙方：_________</p><p>乙方购买甲方优良玉米种子“_______ _____”种植，玉米成熟后由甲方收购，现经甲乙双方共同协商，就有关事项达成如下协议：</p><p>一、 乙方玉米种植面积_______垧(亩)，玉米种子由甲方进购。</p><p>二、玉米成熟后收购价格和标准：</p><p>1、收购时间：10月中旬，种植中玉990玉米， 含水量28-30,以市场收购价高出0.02-0.04元/斤;含水量26-28，以市场收购价高出0.03-0.05元/斤;含水量24-26，以市场收购价高出0.05-0.07元/斤;</p><p>三、 付款办法：现金支付，不打白条。货款两清。</p><p>四、 合同签订后，甲方必须保证收购乙方由甲方提供的_中玉990 种子所种植的玉米。</p><p>五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效。</p><p>六、 其它未尽事宜，双方协商解决。</p><p>甲方(签字)____________</p><p>乙方(签字)____________</p><p>________年_____月__ __日</p><h3 class='h3_title'>项目采购管理的方法篇二</h3><p>甲方：______________</p><p>乙方：______________</p><p>根据《_____》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。</p><p>一、合同价款及付款方式</p><p>二、产品质量</p><p>1、乙方保证所供给的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所供给产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。</p><p>三、违约职责</p><p>1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿职责。</p><p>2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。</p><p>3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。</p><p>4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。</p><p>5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。</p><p>四、其他约定事项</p><p>本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。</p><p>甲方：_____________________乙方：_____________________</p><p>_______年_______月_______日_______年_______月_______日</p><h3 class='h3_title'>项目采购管理的方法篇三</h3><p>第一条制定目的</p><p>为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本办法。</p><p>第二条管理机构</p><p>本采购管理制度所涉及的用品统一由_______部门负责采购。</p><p>其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。</p><p>第三条涉及物品</p><p>本采购管理制度所涉及的用品包括：</p><p>1.办公用品；</p><p>2.办公设备和办公用具；</p><p>3.日常办公用品、各种耗材；</p><p>4.生活用品（食堂采购除外）；</p><p>5.基建工程维修及材料；</p><p>6.其它需要报销的公用品。</p><p>第四条采购方式</p><p>采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：</p><p>1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报_____部门定期集中办理。</p><p>2.长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，_____部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。</p><p>3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。</p><p>第五条具体采购程序</p><p>一、填写请购单</p><p>1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号，最后送_____部门。</p><p>2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。</p><p>3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。</p><p>4.庶务用品由_____门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。</p><p>5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托_____部门办理，例如：贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。</p><p>二、审批请购单</p><p>1.各部门根据实际需要，确定采购用品的品名、规格型号和数量后，填写《_____》，提前一个星期报公司_____；</p><p>2.日常用品的采购金额在_____元以内（含_____元）的，由公司_____审定，经_____审核后，由_____组织在_____个星期内进行采购；</p><p>3.采购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行采购。</p><p>三、比价</p><p>国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下：</p><p>1.采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。</p><p>2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经______核发，并转______部门或______部门签注意见。</p><p>3.属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购单“______栏”中注明，报______核签。</p><p>4.对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。</p><p>5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。</p><p>四、呈批与核决</p><p>1.询价完成后______人员应在“______”详细填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经______核批，并按采购审批权限呈批。</p><p>2.国内采购核决权限规定如下：</p><p>原物料：（1）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。</p><p>（2）采购金额预估在_____万元至_____万元者，由_____核决。</p><p>（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。</p><p>财产支出：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。</p><p>（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。</p><p>（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。</p><p>总务性用品：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。</p><p>（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。</p><p>（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。</p><p>3.国外采购核决权限规定如下：</p><p>（1）采购金额以cif美元总价折合在_____万（含）以下者由____核决；</p><p>（2）采购金额以cif美元总价折合超过__元以上者由____核决。</p><p>五、订购</p><p>1.国内采购：</p><p>（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。</p><p>（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“_____”章以利识别。</p><p>2.国外采购</p><p>（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各项手续。</p><p>（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。</p><p>六、进度控制</p><p>1.国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。</p><p>2.采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。</p><p>七、送货与验收</p><p>供货方发货后，_____按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。</p><p>八、单据整理与付款</p><p>财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有差错的情况下，填制应付款单据。财务部门根据上述凭证，核查后付款。</p><p>第六条品质复核</p><p>1.价格复核</p><p>（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。</p><p>（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。</p><p>2.品质复核</p><p>采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。</p><p>3.异常处理</p><p>审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“_______，通知有关部门处理。</p><p>第七条附则</p><p>本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。</p><p>本办法最终解释权归_____。</p></div></div>
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